给客户优惠货款，如何做财务处理？ 答：于给客户优惠货款，可以这样做：] 借 ： 应收账款 借：销售费用-销售折扣费 贷：主营业务收入

支付货款退回如何做账?] 付出去的款项退回的会计分录该怎么做,方法如下: 1、涉及成本费用的,要做红字退回分录 比如支付时: 借:管理费用 贷:银行存款 现在退回, 借:银行存款 借:管理费用 红数或负数 (特别

用银行承兑汇票支付货款背书转让怎么做账？ 1、支付] 借：应付账款—XX供应商 贷：应付票据—XX供应商 2、收到的票据背书转让 借：应付账款—XX供应商 贷：应收票据—XX客户 3、收到背书转让来的

以银行承兑汇票支付货款的分录?] 用银行承兑汇票支付货款,区分不同情况会计处理如下: 1、如果直接购的材料,应分别借记原材料及应交税费,贷记应付票据,会计分录为: 借:原材料 应交税费 贷:应付票据 2、如

收到银行承兑汇票抵付货款会计分录?] 1、商业汇票分为商业承兑汇票和银行承兑汇票.银行承兑汇票一式三联.第一联为卡片,由承兑银行作为底卡进行保存;第二联由收款人开户行向承兑银行收取票款时作联行往来

货款收不回来帐务处理? 应收账款收不回来的,如果计提了坏账准备,要冲销坏账准备,没有计提坏账准备的,直接核销,借记"管理费用"账户,贷记"应收账款"账户.] 已经开票的账上应该是确认了应收账款的,可以计提坏账

多收客户货款怎么做账？ 假设多收的货款为30元，会计分录为] 借：银行存款 30 贷：营业外收入 30 多收客户款项，多收的款项计入营业外收入 ，营业外收入账户增加;英航存款账户业务增加。 银行存款是资产类账户，增加记在借

收到现金货款怎么做账？ 收到货款的会计分录：] 如果此前已做销售处理，分录为： 借：银行存款/库存现金 贷：应收账款 如果未做销售处理，分录为： 借：银行存款/库存现金 贷：主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)

实际收到货款比应收多一分钱怎么做账？ 应收账款多收了一分钱可以计入营业外收入账户或预收账款账户。] 例：应收100元，实收100.01元。 1、计入营业外收入账户，会计分录： 借：银行存款100.01 贷：应收账款100 营业外收入

多付的货款给对方了怎么做账？ 一般客户先付货款,都会通过预收账款科目核算,所以货款返还的话,也是通过预收账款退回.分录为:] 借:预收账款 贷:银行存款 预收账款科目核算企业按照合同规定或交易双方之约定,而

生产商给的冲抵货款的形式的返利应该怎么做账？ 支付返利方凭进货退出或索取折让证明单，开具红字折让增值税发票。] 借：主营业务收入 应交税金——应交增值税(销项税额) 贷：银行存款 收到销售返利方： 收

供应商折扣一次性付清货款怎么入账？ 支付厂家货款时给本公司打折，也就是享有现金折扣，会计分录：] 借：应付账款 贷：银行存款 财务费用 现金折扣是为敦促顾客尽早付清货款而提供的一种价格优惠。现金折扣的表示方式为

收到的现金货款怎么做账？ 收到货款的会计分录：] 如果此前已做销售处理，分录为： 借：库存现金 贷：应收账款 如果未做销售处理，分录为： 借：库存现金 贷：主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)

公司减免货款会计处理怎么做？ 借 : 应收账款-**单位] 借:销售费用-销售折扣费 贷:主营业务收入 如果是事业单位,则做处理如下: 如果属于商业折扣,开红字发票,冲减"经营收入"或"事业收入",同时冲减应交税费 如

对公可以转个人账户货款吗? 可以.但要符合法律法规的规定.] 根据《人民币银行结算账户管理办法》,单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,每笔超过5万元的,应向其开户银行提供下列付款依据; (1)

收到未税货款怎么做账？ 收到货款，但未开具发票时属于预收货款，所以会计分录为：] 借：银行存款 贷：预收帐款---XX客户 等开具发票时，会计分录为： 借：预收帐款--XX客户 贷：主营业务收入 应交税费---应交增值税---销项税额