增值税发票选择确认平台成品油各模块操作指引

　　增值税发票拣选确认平台造品油各模块操作指引_处分计划_策动/处分计划_适用文档。造品油各模块操作指引 一、防伪税控操作 1.1.1 造品油打点 正在体系打点模块中，添加了“造品油打点”功效模块，正在该模块 中实行了对造品油经销企业的库存数打点，包罗“造品油库存台账查 询” 、 “造品

　　造品油各模块操作指引 一、防伪税控操作 1.1.1 造品油打点 正在体系打点模块中，添加了“造品油打点”功效模块，正在该模块 中实行了对造品油经销企业的库存数打点，包罗“造品油库存台账查 询” 、 “造品油库存数下载” 、 “造品油库存退回” 、 “造品油库存特地手 工退回”和“造品油库存台账维持”五个子菜单，如下图所示。 1.1.2 造品油库存台账查问 要紧功效：查问造品油企业百般油品的库存数。 操作设施： 【第一步】进入体系打点模块中的“造品油打点”下的“造品油 库存台账查问”页面，如下图所示。 【第二步】输入企业征税人识别名，拣选查问项目和韶华区间， 体系显示该企业本韶华段内百般油品的库存环境，如下图所示。 ? 阐述： 转化韶华是指该库存讯息末了改变的日期。 1.1.3 造品库存下载 要紧功效： 正在造品油经销企业无法通过互联完工库存下载的情 况下，企业能够率领税控修立（目前帮帮金税盘、税控盘，不帮帮报 税盘）到大厅通过该功效完工库存数的下载，将百般油品的库存数按 需下载到税控修立中。 操作设施： 【第一步】进入体系打点模块中的“造品油打点”下的“造品油 库存数下载”页面，相联企业税控修立，输入企业数字证书暗码并确 认提交，如下图所示。 【第二步】输入企业征税人识别名，拣选须要下载的造品油商品 和供职税收分类编码，点击“查问”按钮，体系显示该企业目前相应 油品库存环境；即使不拣选，默认拣选十足，如下图所示。 【第三步】按企业需求输入百般油品须要下载的库存数，可下载 库存数不大于可下载库存数，单元为 “升” ，如下图所示。 【第四步】输入完工后，点击“确认”按钮，体系将百般油品输 入的库存数下载至企业的税控修立，并淘汰该油品的可下载库存数， 更新企业台账。 1.1.4 造品库存退回 要紧功效： 正在造品油经销企业无法通过互联完工库存退回的情 况下，企业能够率领税控修立（目前帮帮金税盘、税控盘，不帮帮报 税盘）到大厅通过该功效完工库存的退回，将造品油经销企业闭连油 品的库存数从税控修立中退回到税务端数据库中。 操作设施： 【第一步】进入体系打点模块中的“造品油打点”下的“造品油 库存数退回”页面，相联企业税控修立，输入企业数字证书暗码并确 认提交，如下图所示。 【第二步】输入企业征税人识别名，拣选要退回的造品油商品和 供职税收分类编码，点击“查问”按钮，体系显示该企业目前相应油 品库存环境；即使不拣选，默认拣选十足，如下图所示。 【第三步】依据企业本次须要退回的闭连油品库存数，可退回数 不大于税控修立中实践赢余的库存数，单元为 “升” ，如下图所示。 【第四步】输入完工后，点击“确认”按钮，体系将百般油品输 入的退回数退回税务端，淘汰该企业税控修立中相应油品的库存数， 添加税务端台账中闭连油品的库存数。 1.1.5 造品油库存特地手工退回 要紧功效：即使造品油经销企业正在线举办库存数下载、退回历程 中展现特地 （比方历程中税控修立损坏） ， 形成操作状况从来处于 “下 载申请”或者“退回申请”的中心状况，无法举办下一步操作，这时 税务职员可通过该功效对此类状况的操作举办手工解决， 将申请下载 或申请退回的库存数十足退回到局端数据库中。 操作设施： 【第一步】进入体系打点模块中的“造品油打点”下的“造品油 库存特地手工”页面，输入征税人识别名，点击“查问”按钮，体系 显示该企业目前状况特地的库存改变操作，如下图所示。 【第二步】 拣选要举办手工解决的营业操作， 点击 “退回” 按钮， 体系将该条纪录对应的库存数十足退回到税务端数据库中， 并提示成 功，如下图所示。 1.1.6 造品油库存台账维持 要紧功效：用于税局职员手工维持造品油经销企业的库存台账。 比方，当造品油经销企业税控修立损坏，形成税控修立中的可开具库 存数丧失时，征税人可到税务大厅申请造品油库存台账维持。正在维持 企业的库存台账前， 税务职员须先对该企业已开具未上传的造品油发 票举办存根联补录报税。 操作设施： 【第一步】进入体系打点模块中的“造品油打点”下的“造品油 库存台账维持”页面，输入征税人识别名，点击“查问”按钮，体系 显示该企业目前台账讯息，如下图所示。 【第二步】正在“本次申请维持库存数”栏中逐一输入企业百般油 品须要维持的库存数，点击“确认”按钮提交，体系更新企业税务端 闭连油品的库存台账。 ? 阐述： 因为举办发票存根联补录报税时须要用到企业的税控专用修立， 是以关于税控专用修立损坏的环境， 企业需提前退换好金税盘或税控 盘。 二、增值税发票拣选确认平台企业端操作手册 2.1.1 造品油消费税打点 2.1.1.1 期初数据录入 本功效造品油经销企业开具造品油发票前，应上岸增值税发票” 拣选确认平台”拣选确认已得到的造品油专用发票、海闭进口消费税 专用缴款书讯息。录入期初数据，而且只可录造品油经销企业应于 2018 年 3 月 10 日前（包罗 3 月 10 日） ，将截至 2018 年 2 月 28 日的 造品油库存环境（不包罗未得到增值税专用发票、海闭进口消费税专 用缴款书的造品油库存） 。该功效页面如下图所示： 录入百般油品的初始数据，点击“提交” ，展现如下预览窗口 拣选点击“确认提交” ，体系提示如下讯息，点击“确定”按钮 即可。 2.1.1.2 海闭缴款书录入 本功效造品油经销企业将已得到的海闭进口消费税专用缴款书 闭连讯息，录入至增值税发票”拣选确认平台”中。该功效页面如下 图所示： 正在此功效平分为上、下两个区域，即查问要求区域和查问结果列 表区域。 （1）查问要求区域的要求包罗： 要求字段 输入阐述 备注 默以为空， 即使要正确查问单张海闭缴 款书功效， 则输入22位字符： 含数字字 母/-的4类型实质即可 填发日期 日期区间拣选框 默认所属月份月初至月末， 可查问自便 日期的发票，为必录要求。 录入日期 录入状况 日期区间拣选框 默以为空，能够不输入 海 闭 缴款书号 22位字符 码 “未录入” 和 “已录 默认查问确认状况为“未录入” 。 入” （2）下部为查问结果的操作区域。闭连阐述如下： 拣选 ，能够编削查问结果页 面中每页显示的发票纪录数目（默认 50 条） 。 完全操作格式： 1、正在上述功效界面中，遵照须要输入或拣选闭连查问要求，然 后点击“查问”按钮； 2、体系主动返回闭连的查问结果讯息，用户能够遵照须要拣选 海闭缴款书举办“录入油品”和“查看录入油品”的操作。 正在上述功效界面中，录入状况拣选“未录入” ，点击“查问”按 钮，体系主动返回闭连的查问结果讯息，用户能够遵照须要的海闭缴 款书“录入油品” 。如下图所示： 展现“录入油品购进数目”弹出窗体。 点击“请拣选油品” ，拣选须要录入的油品名称： 输入该油品的购进数目、税款金额、完税价钱。完工该油品的录 入。 即使须要一个缴款单录入多个油品，点击“添加油品” ， 一直添 加其它油品讯息。 即使一个缴款单录入多个油品，须要删除多余的油品，点击“删 除”即可。 确认此缴款书油品录入完好，拣选 答允条目，点击“提交” 。 即使录入油品的“购进数目”和“税款金额”超越 100 元，偏差 过大，从头编削“购进数目”或“税款金额”即可。 即使此缴款书录入油品通过校验并完好，点击“提交” ，会提示 用户已闭连讯息如下，确认精确点击“确定” 。 即使此缴款书录入油品通过校验并完好，点击“提交” ，会提示 用户已闭连讯息如下，确认精确点击“确定” 。 录入状况拣选“已录入” ，点击“查问”按钮，体系主动返回相 闭的查问结果讯息。如下图所示： 用户能够点击“查看录入油品” ，查看已录入完工的该缴款书的 油品详情。 2.1.1.3 购进数据拣选 该功效造品油经销企业将得到的增值税专用造品油发票、 海闭进 口消费税专用缴款书讯息举办拣选确认， 行为开具造品油发票油品总 量。开具的某一商品和供职税收分类编码的油品，应不大于所勾选确 认的造品油专用发票、 海闭进口消费税专用缴款书讯息中对应的统一 商品和供职税收分类编码的油品总量。该功效页面如下图所示： 正在此功效平分为上、下两个区域，即查问要求区域和查问结果勾 选操作区域。 （1）上一面查问要求区域的要求包罗： 要求字段 发票代码 发票号码 输入阐述 10或12位数字 8位数字 备注 默以为空， 即使要正确查问单张发票的 功效，则发票代码号码务必输入完好， 不然留空即可 开票日期 日期区间拣选框 默认所属月份月初至月末， 可查问自便 日期的发票，为必录要求。 油品品种 油品品种下拉框 默以为空， 能够不输入； 即使要造订某 一种油品能够不才拉列表落拣选 海 闭 缴款书号 22位字符 码 默以为空， 即使要正确查问单张海闭缴 款书功效， 则输入22位字符： 含数字字 母/-的4类型实质即可 填发日期 日期区间拣选框 默认所属月份月初至月末， 可查问自便 日期的发票，为必录要求。 数据类型 “增值税专票” 、 “海 默认“增值税专票” 闭进口缴款书” （2）下部为查问结果的勾选操作区域，闭连阐述如下： a.拣选 ，能够编削查问结果 页面中每页显示的发票纪录数目（默认 50 条） 。 b.点击 能够对此刻查问结果页中显示的发票或海闭缴款 书举办批量打勾解决（最多 100 份） ； 完全操作格式： 1、正在上述功效界面中，遵照须要输入或拣选闭连查问要求，然 后点击“查问”按钮； 2、体系主动返回闭连的查问结果讯息，用户能够遵照须要拣选 发票或海闭缴款书举办勾选操作， 确认本次须要勾选的发票发票或海 闭缴款书十足勾选完工后，能够点击“保管”按钮，即可将本次勾选 的操作举办保管解决 （对已勾选的发票或海闭缴款书不行举办捣毁操 作） 。 正在数据类型拣选“增值税专票” 、已拣选开票日期的条件下，点 击“查问”按钮： 选中一张勾选记号为“ 的发票，选中第一列的勾选状况，即 可实行对该份发票的勾选解决； 完工此刻页发票的勾选操作后，需点击“保管”按钮，再举办其 他页的操作。若没有实时保管就跳转到其他页，体系会提示： 接着点击 “上一页” 或 “下一页” ， 反复上述的 （1） 的勾选操作， 顺次对需操作的发票举办勾选解决， 每一个查问结果分页中须要诀别 点击保管操作，按页举办保管； 体系提示如下讯息，点击“确定”按钮即可。 提交告成后，体系会给出如下提示： （6） 即使查问不到吻合要求的发票纪录， 体系会显示如下讯息： 2.1.1.4 明细查问 为了企业能更好驾御拣选确认的油品购进数目， 平台供给了勾选 /录入购进数据操作明细查问。 正在此功效平分为上、下两个区域，即查问要求区域和查问结果列 表区域。 （1）上一面查问要求区域的要求包罗： 要求字段 发票代码 发票号码 输入阐述 10 或 12 位数字 8 位数字 备注 默以为空，即使要正确查问单 张发票的功效，则发票代码号 码务必输入完好，不然留空即 可 开票日期 日期区间拣选框 默以为空，可查问自便日期的 发票，即使要正确查问单张发 票的功效，则输入完好，不然 留空即可 拣选日期 日期区间拣选框 默认所属月份月初至月末，可 查问自便日期的发票，为必录 要求。 油品品种 油品品种下拉框 默以为空，能够不输入；即使 要造订某一种油品能够不才拉 列表落拣选 海闭缴款书号 22 位字符 码 默以为空，即使要正确查问单 张海闭缴款书功效，则输入 22 位字符：含数字字母/-的 4 类 型实质即可 填发日期 日期区间拣选框 默以为空，可查问自便日期的 海闭缴款书，即使要正确查问 单张海闭缴款书的功效，则输 入完好，不然留空即可 税收缴款书号 32 位 码 默以为空，即使要正确查问单 张税收缴款书功效，则输入 32 位税收缴款书号码即可 补录日期 日期区间拣选框 默认所属月份月初至月末，可 查问自便日期的税务构造补录 的税收缴款书，为必录要求。 数目泉源 “ 购 进 数 据 选 默以为“购进数据拣选” 择” 、 “税务构造补 录” 数据类型 “增值税发票” 、 默以为“增值税发票” “海闭缴款书” （2）下部为查问结果的勾选操作区域，闭连阐述如下： 拣选 ， 能够编削查问结果页面 中每页显示的发票纪录数目（默认 50 条） 。 完全操作格式： 1、正在上述功效界面中，遵照须要输入或拣选闭连查问要求，然 后点击“查问”按钮； 2、体系主动返回闭连的查问结果讯息，用户能够遵照须要拣选 发票、海闭缴款书、税务构造补录的税务缴款书明细。 查问要求拣选税务构造补录，显示闭连的税收缴款书号码： 点击“查问录入明细” ，显示如下： 即使查问不到吻合要求的发票纪录，体系会显示如下讯息： 2.1.1.5 造品油换算圭表查问 可通过本功效查看税收商品换算圭表和海闭商品换算圭表。 正在此功效平分为上、下两个区域，即查问要求区域和查问结果列 表区域。 （1）上一面查问要求区域的要求包罗： 要求字段 输入阐述 默以为空 备注 商品和供职名 商品和供职名称 称 油品品种 油品品种下拉框 默以为空，能够不输入；即使 要造订某一种油品能够不才拉 列表落拣选 查问类型 “ 税 收 商 品 查 默认“税收商品查问” 询” 、 “海闭商品查 询” （2）下部为查问结果区域，显示如下： 2.1.1.6 退出体系 1、用户正在行使完本体系后，如要退出体系，点击主页面右上角 的“退出”链接。 2、确认要退出体系，则点击“确定”按钮。 三、增值税发票税控开票软件（税控盘版） 3.1.1 造品油发票主界面 造品油企业可通过本模块举办造品油发票的开具及库存打点等 操作，非造品油企业不得行使此模块。该模块要紧包罗造品油库存管 理、 造品油开具打点、 造品油作废打点、 造品油红字发票打点等模块。 企业起首通过造品油库存打点功效下载企业可用造品油库存， 下载完 成后才可举办后续开具、作废、冲红等操作。 3.1.2 税控修立状况查问 主题征管体系将企业归类为造品油出产或者经销企业， 并将授权 标识同步到税控体系， 企业开票软件通过正在线同步或者率领税控盘到 税务大厅举办改变， 增加造品油出产或经销企业授权。 得到授权之后， 税控盘状况查问中显示该企业为出产企业或经销企业以及授权有用 期起止韶华。 3.1.3 造品油库存打点 得到造品油经销企业授权的征税人，可通过点击“造品油打点/ 造品油库存打点”菜单，举办库存的挑唆、退回、查问等操作。该主 菜单包括五个子菜单，如下图所示： “库存查问” 、 “正在线挑唆” 、 “正在 线退回” 、 “报税盘挑唆” 、 “报税盘退回” 。 得到造品油出产企业授权的征税人，可查看此功效，但不行也无 需通过此功效举办库存打点操作，此功效只实用于造品油经销企业。 3.1.4 库存查问 要紧功效： 用于查问经销企业税控盘中可用的造品油库存及库存 转化等讯息，以简单用户驾御油品（按造品油税收分类编码细分）数 量环境。 操作设施： 【第一步】起首将税控盘相联到本机税控盘相联到本机 USB 接 口上，进入开票体系。 【第二步】点击“造品油打点/造品油库存打点/库存查问”菜单 项，弹出造品油库存查问窗口，点击该窗口的“盘库存”按钮，用于 查问此刻税控盘可用的造品油库存讯息。如图所示： 【第三步】点击该窗口“明细”按钮，可查问此刻税控盘造品油 库存转化讯息。如图所示： 3.1.5 正在线挑唆 要紧功效： 造品油经销企业可通过此功效从税务端体系按油品类 别正在线挑唆造品油库存。 【前纲要求】用户正在挑唆造品油库存之前，须要通过“增值税发 票拣选确认平台”体系供给的“造品油消费税打点”功效，依据油品 种别添加征税人购进油品数目。 造品油经销企业正在后续的造品油开票 闭头，票面实践可填写的数目需幼于等于所得到的造品油专用发票、 海闭进口消费税专用缴款书载明的统一种别油品 （按造品油税收分类 编码细分）总量。 操作设施： 【第一步】起首将税控盘相联到本机 USB 接口上，进入开票系 统。 【第二步】点击“造品油打点/造品油库存打点/正在线挑唆”菜单 项，弹出造品油下载窗口，该窗口用于申领本机税控盘所需行使的成 品油库存数目。如图所示： 【第三步】点击“查问”按钮， “税局端造品油库存”窗格下显 示征税人正在税局端的可用造品油库存讯息，包罗的“税收分类编码” 、 “税收分类名称” 、 “可下载数目（升） ”等讯息。 【第四步】拣选所要下载的税收分类编码并正在“需下载数目”中 输入所需数目，并点击“挑唆”按钮。挑唆告成后，开票软件将库存 数下载至税控盘中， 并将精细讯息显示正在 “当地造品油库存” 窗格下。 3.1.6 正在线退回 要紧功效： 当造品油经销企业领取的造品油库存数毛病或有赢余， 可通过此功效将税控盘中未行使的造品油库存数退回到征税人税局 端台账讯息中。退回的库存数目行为征税人可用库存数目，应允企业 从头下载。 操作设施： 【第一步】起首将税控盘相联到本机 USB 接口上，进入开票系 统。 【第二步】点击“造品油打点/造品油库存打点/正在线退回”菜单 项，弹出造品油退回窗口，如图所示： 【第三步】点击“查问”按钮， “当地造品油库存”窗格下显示 征税人正在此刻可用造品油库存讯息，包罗的“税收分类编码” 、 “税收 分类名称” 、 “数目（升） ”等讯息。 【第四步】 拣选所要退回的税收分类编码并正在 “退回数目 （升） ” 中输入所需退回的数目，并点击“退回”按钮。退回告成后，开票软 件将税控盘中的油品库存退回至局端体系。 3.1.7 报税盘挑唆 要紧功效：用于将报税盘中的造品油库存讯息分发至税控盘中。 报税盘获取造品油库存讯息的格式有两种， 一种是通过防伪税控体系 将库存讯息写入至报税盘中 （目前防伪税控体系暂不帮帮报税盘领库 存） ；一种是从其他开票机上，通过操作“报税盘退回”功效，将其 他开票机未行使的造品油库存讯息写入至报税盘中。 操作设施： 【第一步】起首将税控盘、报税盘相联到本机 USB 接口上，进 入开票体系。 【第二步】点击“造品油打点/造品油库存打点/报税盘挑唆”菜 单项，弹出“报税盘造品油挑唆”窗口，如下图显示。 【第三步】即使报税盘中存正在待分发的造品油库存讯息时，点击 “查问”按钮时， “报税盘待分发造品油库存”窗格下方将显示报税 盘中的造品油库存讯息，正在“待分发数目”输入框中输入需分发的数 量，点击“挑唆”按钮，库存讯息写入当地库存并将精细讯息显示至 “当地造品油库存”窗格下方。 3.1.8 报税盘退回 要紧功效： 用于行使报税盘到税务局退回未行使的造品油库存信 息。 税控盘中未行使的造品油库存讯息需通过此功效先退回至报税盘， 再率领报税盘至税务局， 将报税盘中的库存讯息退回至防伪税控体系。 3.1.9 造品油开具打点 本功效实用于拥有造品油出产企业或造品油经销企业授权的纳 税人开具造品油发票。 征税人可遵照授权购置分歧品种的发票举办开 具打点。 造品油开具模块帮帮开具增值税专用发票、 增值税普及发票、 增值税电子发票、增值税普及发票（卷式）四品种型的发票。 造品油经销企业正在开具造品类发票开具时， 票面上填写商品的数 量不得大于同类型造品油 （按造品油税收分类编码细分） 的库存数目。 该主菜单要紧包括五个子菜单（如图所示） ： “造品油增专发票填 开” 、 “造品油增普发票填开” 、 “造品油普及（卷式）发票填开” 、 “造品油电子发票填开” 、和“已开拓票查问” 。 下面以增值税专用发票为例， 先容造品油发票发票填开的操作步 骤。 操作设施： 【第一步】点击“造品打点/造品油开具打点/增值税专用发票填 开”菜单项，体系弹出“发票号码确认”提示框。 【第二步】 查对发票代码和号码与纸质发票相仿后， 点击 “确定” 按钮，体系弹出“增值税专用发票开具”窗口，如图所示，该窗口格 式与实践票面式样基础一致。 【第三步】录入购方企业讯息及所要开具的造品油商品讯息，单 位务必是“升”或者“吨” ，数目必填，确认无误后点击“打印”按 钮，发票开具告成，造品油增值税专用发票票面如下图所示。 ?填开阐述： ①商品和供职税收分类编码只可从造品油商品落拣选。 ②造品油发票不帮帮销货清单。 ③开具造品油专用发票时，“数目”栏必录、“单元”栏务必拣选“吨”或“升”（卷票票面 没有单元，则默认单元为“升”） 。 ④发票打印保管时，体系主动检讨本次开具的数目不得大于同类型造品油的可开具库 存数目（金额不受范围） 。 ⑤造品油增值税专用发票、增值税普及发票、增值税电子普及发票左上角打印“造品 油” 。退货开具红字发票左上角第二行打印“销项负数” 。 3.1.10 造品油作废打点 要紧功效： 当企业所开增值税普及发票或增值税普及发票 （卷式） 有误或者因为商品德料等题目购方退货时，若该张发票未抄报税，则 可应用该功效作废该发票的电子发票讯息。 操作设施： 【第一步】点击“造品油打点/造品油作废打点/造品油已开拓票 作废”菜单项，体系弹出“已开拓票查问”窗口，如图所示。 【第二步】点击“查问”按钮，显示可作废发票讯息。若肯定作 废此发票，可通过“作废”按钮，作废发票。 3.1.11 造品油红字发票打点 造品油专票红字讯息表填开 要紧功效：对涉及退货和开具毛病等由来，需退返梢货方从头开 具增值税专用发票时，须要起首开具红字增值税专用发票讯息表。 开具红字增值税专用发票讯息表时， 应该拣选是否涉及发售数目 或发售金额。如拣选涉及发售数主意，务必填入相应数目；如因为折 扣折让等由来需开具红字专用发票讯息表的，拣选仅涉及发售金额， 正在开具红字专用发票讯息表时体系樊篱填入发售数目。 操作设施： 【第一步】点击“造品油打点/造品油红字发票打点/造品油增值 税发票红字讯息表填开”菜单，弹出红字发票讯息表讯息拣选界面， 如图所示。 【第二步】正在红字发票讯息表讯息拣选界面中，新增 2 个选项： “仅涉及发售金额改变”与“涉及发售数目改变” 。当拣选前者时， 红字讯息表数目为空、单价也同时置空，其他实质应允编削；当拣选 后者时，原票票面各项实质可改。 造品油红字发票填开 开具造品油增值税专用发票时， 只可通过 “导入红字发票讯息表” 的格式举办开具。 操作设施： 【第一步】进入“造品油增值税专用发票填开”界面。 【第二步】点击“负数” ，拣选“导入红字发票讯息表”的格式 开具红字发票。如下图所示