一般纳税人抄税报税清卡流程及操作

　　日常征税人抄税、报税、清卡流程及操作_财政拘束_经管营销_专业材料。日常征税人抄税、报税、清卡流程及操作 一、 日常征税人抄报税须知 1、日常征税人可应用互联实行上抄报税任务，苛重涉及到三个软件： （1）防伪税控开票编造 （2）企业电子报税拘束编造 （3）龙

　　日常征税人抄税、报税、清卡流程及操作 一、 日常征税人抄报税须知 1、日常征税人可应用互联实行上抄报税任务，苛重涉及到三个软件： （1）防伪税控开票编造 （2）企业电子报税拘束编造 （3）龙山税友上抄报税编造 2、须要利用的硬件： （1）税控 IC 卡 （2）CA 数字证书 （3）U 盘 3、日常征税人抄报税苛重流程为： 开票编造抄税－－→电子报税拘束编造天生申报盘－－→上抄税、申报、清卡。 二、 防伪税控编造抄税 1、上岸防伪税控开票编造，点击“报税惩罚”按钮，如下图： 2、点击“抄税惩罚” 3、看到选项栏为“本期材料” ，点击“确定” 4、抄税凯旋 三、 利用“企业电子报税拘束编造”天生申报盘 （一）掀开电子申报编造，实行上月抄报税的完税任务 点击“征税申报”——“申报主界面” 进入申报主界面，点击“完税” （二）读入销项、进项数据 1、读入税控编造开票数据 上岸防伪税控开票编造，点击“发票盘问”按钮，如下图： 2、遴选目下须要导入发票的对应月份，假若目下须要导入 12 月份的发票数据，则遴选 “今年 12 月份” ，按下“确定”按钮，如下图： 3、按下“确定”按钮后闪现目下月份对应发票的记载盘问窗口： 4、上岸企业电子报税拘束编造，通过“销项发票拘束中”中的“从界面读发票数据（一 机多票） ”菜单读取发票数据。图示如下 5、进入该菜单后闪现如下的操作界面： 6、点击“读发票盘问界面” ，数据读取完毕，编造自愿切换操作窗口。如下图： 这时点击“存在”按钮，编造自愿对目下读取的发票记载举行校验和存在惩罚。请 用户预防，要是正在发票记载读取后闪现“发票税目不无误”的提示，请用户正在“编造税 目初始化”中举行发票税宗旨篡改和更新后再实行“读发票盘问界面”的操作。 7、导入进项发票认证文献 点击左上角的“读入 RZ00102（N） ”采取认证结果文献。 （三）天生附列材料表及增值税申报主表，天生申报盘，备份。 1、点击“征税申报”——“申报主界面”从附表一滥觞逆时针点击掀开，除财政报表表 都需填 点击掀开附表后，直接按秩序点击“新增” “存在” “审核”就可能了，日常不须要做其他操作。 当正在申报主界面掀开“征税申报表” ，点击“新增”后，需当心查对主表中各项数据的无误性，然后将第 33 栏的数据复造粘帖到 30 栏。然后正在“授权人具名”和“声明人具名”栏输入空格，再做存在，审核。 2、天生了主表（即征税申报表）和附表后，就可能天生电子申报盘，日常存在正在我方的 U 盘里 3、备份电子申报编造数据，先备份正在默认途途，再备份到我方的 U 盘 四、 正在龙山税友软件上按秩序实行“上抄税” “上报税” “清卡” 1、 点击“措施一：上抄税” 2、点击“措施二：上办税大厅” （1）点击后，将自愿弹出“广东省国度税务局上办税大厅”站，插入 CA 证书输入暗号便可登录。 （2）凯旋登录后，点击菜单栏中的“申报征税”后，再点击站界面左侧的日常征税人增值税申报下的 “进入申报” （3）遵循下图中的上传注解，先上传咱们正在电子申报编造中天生的“RepFileInfo.Xml” ，再上传压缩包格 式的主申报文献。 （4）凯旋上传申报盘后，点击最下方的“日常征税人申报结果盘问” （5）确认申报凯旋后，查对应交增值税是否无误，确认无误后，点击“现正在去缴税”并扣税。 3、点击“措施三：清卡”