一般纳税人增值税纳税申报表(全)

　　日常征税人增值税征税申报表(全)_表格类模板_表格/模板_适用文档。附件3 : 增值税征税申报表附列原料（表二） （本期进项税额明细） 税款所属年华： 年 月 填表日期： 年 月 日 金额单元：元至角分 一、申报抵扣的进项税额 项目 份数 金额 税额 栏次 （一）

　　附件3 : 增值税征税申报表附列原料（表二） （本期进项税额明细） 税款所属年华： 年 月 填表日期： 年 月 日 金额单元：元至角分 一、申报抵扣的进项税额 项目 份数 金额 税额 栏次 （一）认证相符的防伪税控增值税专用发票 5 1416500 238845 1 个中：本期认证相符且本期申报抵扣 5 1416500 238845 2 前期认证相符且本期申报抵扣 3 （二）非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证 3 40500 2835 4 个中： 海闭进口增值税专用缴款书 5 农产物收购发票或者发售发票 6 废旧物资发票 7 运输用度结算票据 3 40500 2835 8 6%征收率 —— —— —— 9 4%征收率 —— —— —— 10 （三）表贸企业进项税额抵扣声明 —— —— 11 当期申报抵扣进项税额合计 8 1457000 241680 12 二、进项税额转出额 项目 税额 栏次 本期进项税转出额 16473 13 个中： 免税货色用 14 非应税项目用、全体福利、部分消费 15 非寻常吃亏 16473 16 按简单征收举措纳税货色用 17 免抵退税举措出口货色不得抵扣进项税额 18 征税检验调减进项税额 19 未经认证已抵扣的进项税额 20 红字专用发票闭照单说明的进项税额 21 三、待抵扣进项税额 项目 份数 金额 税额 栏次 （一）认证相符的防伪税控增值税专用发票 —— —— —— 22 期初已认证相符但未申报抵扣 23 本期认证相符且本期未申报抵扣 24 期末已认证相符但未申报抵扣 25 个中：依照税法划定不应允抵扣 26 （二）非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证 27 个中：海闭进口增值税专用缴款书 28 农产物收购发票或者发售发票 29 废旧物资发票 30 运输用度结算票据 31 6%征收率 —— —— —— 32 4%征收率 —— —— —— 33 34 四、其他 项目 份数 金额 税额 栏次 本期认证相符的整个防伪税控增值税专用发票 35 期初已纳税款挂帐额 —— —— 36 期初已纳税款余额 —— —— 37 代扣代缴税额 —— —— 38 注： 第1栏=第2栏+第3栏=第23栏+第35栏-第25栏；第2栏=第35栏-第24栏；第3栏=第23栏+第24栏-第25栏；第4栏等于第5栏至第10栏之和； 第12栏=第1栏+第4栏+第11栏；第13栏等于第14栏至第21栏之和；第27栏等于第28栏至第34栏之和。 征税人名称：（公章）